桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
1、本部門職責
按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2022年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求對照“社區衛生服務中心服務能力標準”，我們社區從衛生技術、主要設備、基本藥物配備、中醫藥服務設備及檢驗檢查等方面查找自身原因不足之處，逐步加以完善，從不達標轉變成合格。之后將繼續強化結果，力爭達到A級。按照政府統一部署，開展計生幫扶人員的家庭醫生簽約，配合好新冠肺炎康復出院人員等重點人群健康管理、隨訪和健康檢測、心理咨詢等服務。與歸屬上級醫院（市中醫醫院）臨床各科室內分泌科、腦病科、心血管內科、康復科及針灸科、推拿科等上下級緊密互動，在社區全科醫師中加強中醫藥基礎知識及中醫適宜技術培訓，出臺激勵政策，鼓勵發展新項目。機構設置情況
性質：衛生保健機構，本中心設置有全科診室，專家診室，兒童保健科、婦科、婦女保健科、中醫診室、放射科、檢驗科、B超室、中西藥房、煎藥室、收費室。
第二部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2023年度收入1160.81總計萬元, 與2022年度決算數1608.09萬元相比，下降447.28萬元，下降27.81%。收入具體情況如下。
1．財政撥款收入6.71萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數6.71萬元持平。
2．事業收入570.64萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2022年度決算數746.49萬元相比，下降175.85萬元，下降23.56%，下降原因為疫苗收入減少。
3．經營收入 0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4．其他收入143.93萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數424.58萬元相比，減少280.65萬元，下降66.10%，主要原因是2023年基本公衛撥款未按時撥付到位。
5．上年結轉和結余194.64萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2022年度決算數439.53萬元結余相比，下降244.89萬元，主要原因是2022年結轉至2023年事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余194.64萬元。
（二）2023年度總支出1160.81萬元, 與2022年度決算數1608.09萬元相比，減少447.28萬元，下降27.81%，主要支出具體情況如下：
1．衛生健康支出（類）920.44萬元，與2022年度決算數1096.94萬元相比，減少176.50萬元，下降16.09%。下降原因為2023年未預提全勤獎，員工績效工資有所降低，導致支出減少。
（1）基層醫療衛生機構（款）543.02萬元
①城市社區衛生機構（項）543.02萬元
（2）公共衛生（款）371.48萬元
①基本公共衛生服務（項）371.48萬元
（3）行政事業單位醫療（款）5.94萬元
①事業單位醫療（項）5.94萬元
2．住房保障支出（類）14.39萬元
（1）住房改革支出（款）14.39萬元
①住房公積金（項）14.39萬無
3. 機關事業單位基本養老保險繳費支出31.34萬元
（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出22.80萬元
（2）機關事業單位職業年金繳費支出8.54萬元
5．年未無結余分配。
6．年末結轉和結余194.64萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2022年度決算數439.53萬元相比，減少244.89萬元，下降55.72 %，主要原因是基本公衛補助撥款不到位。
二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2023年度一般公共預算支出6.71萬元，與2022年度決算數萬元6.71萬持平。其中：基本支出6.71萬元，項目支出0萬元。
桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，其中基本支出年初預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年初預算完成年初預算的100%，項目支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
衛生健康支出類科目年初預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年初預算。
1．基層醫療衛生機構支出決算為6.71萬元
①城市社區衛生機構6.71萬元
三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出6.71萬元，其中：人員經費6.71萬元。
工資福利支出6.71萬元，年初預算為6.71萬元，完成年初預算的100%。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
2023年度無政府性基金支出。
五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況
2023年度無國有資本經營預算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2023年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出，2023年度無自籌經費安排的“三公”經費支出，年初預算也未安排“三公”經費支出預算。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2023年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2023年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛 0輛，；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
八、預算績效自評工作情況。
我部門按照《桂林市財政局關于開展市本級預算項目績效自評工作的通知》﹝市財績效〔2024〕3號﹞要求，我部門2023年度不存在財政撥款項目，故未做績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
桂林市象山區平山社區衛生服務中心2023年度決算公開.xlsx
