桂林市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分：部門概況
第二部分：2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2024年部門預(yù)算報表
第一部分：部門概況
一、主要職責(zé)
（一）提供臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)。
（二）提供急危重癥和疑難復(fù)雜疾病的中醫(yī)診療服務(wù)和中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)門診診療服務(wù)。
（三）提供傳染病、非傳染性慢性病的防控及健康教育服務(wù)。
（四）提供急診急救服務(wù)，有效響應(yīng)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件及應(yīng)急保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、組織人事科（離退休管理辦公室）、監(jiān)察科、醫(yī)務(wù)部（醫(yī)療糾紛處理辦公室）、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、保衛(wèi)科、總務(wù)科、醫(yī)保科、設(shè)備科、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、項(xiàng)目辦公室、信息科、門診辦公室、科研管理科、教學(xué)管理科、公共衛(wèi)生管理科、醫(yī)療質(zhì)量控制管理科、招標(biāo)辦公室。
（二）單位性質(zhì)、單位職能等。
單位性質(zhì)：公益二類事業(yè)單位，非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
單位職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、防治保障；負(fù)責(zé)中西醫(yī)醫(yī)療與護(hù)理、預(yù)防、保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)與醫(yī)學(xué)科研、麻風(fēng)病治療、康復(fù)、醫(yī)療防疫以及皮膚病、性病、艾滋病治療、監(jiān)測與科研等醫(yī)療業(yè)務(wù)。
第二部分：桂林市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
我院總收入85,970.73萬元，總支出85,970.73萬元。總收入較上年增長11.14%，主要原因是增長的主要原因?yàn)?024年城北院區(qū)開業(yè)，預(yù)測全院醫(yī)療收入83,331.69萬元，比上年增加9,237.28萬元,增長12.47%。總支出較上年增長11.14%，主要原因是預(yù)計(jì)2024年城北院區(qū)開業(yè)導(dǎo)致支出增加。
二、部門收入總體情況說明
我院總收入85,970.73萬元，較上年增長11.14%，主要原因是預(yù)測2024年醫(yī)療收入83,331.69萬元，比上年增加9,237.28萬元，增長12.47%。
三、部門支出總體情況說明
我院總支出85,970.73萬元，較上年增長11.14%，主要原因是預(yù)計(jì)2024年城北院區(qū)開業(yè)導(dǎo)致支出增加。
（一）按支出功能分類科目劃分
1.社會保障和就業(yè)支出類1,470.69萬元,占支出總預(yù)算1.71%。
2.衛(wèi)生健康支出類83,831.56萬元,占支出總預(yù)算97.51%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出193.15萬元，占支出預(yù)算的0.22%。
4.住房保障支出類475.33萬元，占支出總預(yù)算的0.55%。
增長原因主要為預(yù)計(jì)2024年城北院區(qū)開業(yè)，導(dǎo)致工資福利支出增加，各項(xiàng)運(yùn)行成本增加。
（二）按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
2024年基本支出預(yù)算11,287.43萬元，占支出總預(yù)算的13.13%，比上年減少20,740.52萬元,下降64.76%。
（1）工資福利支出預(yù)算10,604.62萬元，占基本支出預(yù)算93.95％，同比減少20,923.01萬元，下降66.36％。下降的原因?yàn)?024年預(yù)算系統(tǒng)將原基本支出中編外人員經(jīng)費(fèi)放入項(xiàng)目支出中核算。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算219.37萬元，占基本支出預(yù)算1.94％，同比增加1.42萬元，增長0.65％。
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算463.44萬元，占基本支出預(yù)算4.11％，同比增加181.08萬元，增長64.13％。增長的原因?yàn)橥诵萑藛T一次性生活補(bǔ)助2024年發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)上漲為每年每人1萬元。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
2024年項(xiàng)目支出預(yù)算74,683.30元，占支出總預(yù)算86.87％，同比增加29,355.99萬元，增長64.76％，項(xiàng)目支出增長主要原因?yàn)?024年預(yù)算系統(tǒng)將原基本支出中編外人員經(jīng)費(fèi)支出放入項(xiàng)目支出中核算。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
我院財(cái)政撥款總收入307.23萬元，總支出307.23萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年增加166.19萬元，增長1,178.32%，主要原因是2024年新增停車場租金非稅返還收入162.07萬元，預(yù)計(jì)醫(yī)院實(shí)習(xí)費(fèi)非稅返還收入較去年增加13.92萬元。財(cái)政撥款總支出較上年增加166.19萬元，增長1,178.32%，主要原因是預(yù)計(jì)我院2024年新增城北院區(qū)停車場，用于醫(yī)院運(yùn)行維護(hù)；預(yù)計(jì)2024年實(shí)習(xí)生招收規(guī)模較去年擴(kuò)大，用于發(fā)放實(shí)習(xí)帶教費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）總體情況說明
我院一般公共預(yù)算支出共118.28萬元，同比減少9.8萬元，下降7.65％。其中：在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助95.42萬元，麻風(fēng)病防治項(xiàng)目22.86萬元。
下降的主要原因是2024年無離休人員，無離休人員工資。
（二）按支出功能分類科目劃分
衛(wèi)生健康支出類科目118.28萬元，同比減少9.8萬元，下降7.65％。下降原因?yàn)?024年無離休人員，無離休人員工資。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（一）總體情況說明
我院一般公共預(yù)算基本支出共95.42萬元，同比減少9.8萬元，下降9.31%。下降原因?yàn)?024年無離休人員，無離休人員工資。
（二）按照經(jīng)濟(jì)分類款級科目劃分
工資福利支出基本工資95.42萬元，與上年持平。
工資福利支出離休費(fèi)0萬元，比上年減少9.8萬元，下降100%。下降原因?yàn)?024年無離休人員，無離休人員工資。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我院2024年部門預(yù)算無一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我院政府性基金預(yù)算支出共188.95萬元，同比增加175.99萬元，增長1,357.95％。增長幅度較大的原因?yàn)?024年新增停車場租金非稅返還收入162.07萬元，用于停車場維護(hù)及醫(yī)院運(yùn)行支出；醫(yī)院實(shí)習(xí)費(fèi)非稅返還收入去年增加13.92萬元，用發(fā)放實(shí)習(xí)帶教費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我院2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我院2024年部門預(yù)算無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排的支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
我院2024年政府采購預(yù)算總金額422.50萬元。其中：貨物類采購97.50萬元、工程類采購325.00萬元。
我院2024年政府采購預(yù)算422.50萬元，是由2023年政府采購預(yù)算650萬元結(jié)轉(zhuǎn)。該預(yù)算全部為2022年中央補(bǔ)助疫情防控衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)項(xiàng)目，貨物類采購預(yù)算用于購置新冠病毒核酸檢測設(shè)備，工程類采購用于改擴(kuò)建新冠病毒核酸檢測實(shí)驗(yàn)室。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
我院2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我院2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目11個，預(yù)算資金1816.20萬元；政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目2個，預(yù)算資金188.95萬元；單位資金項(xiàng)目8個，預(yù)算資金72,678.15萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目：藥品及耗材費(fèi)33,978.19萬元
預(yù)算數(shù)額：33,978.19萬元，其中：衛(wèi)生材料11,228.28萬元，藥品費(fèi)22,749.91萬元。
立項(xiàng)情況：按計(jì)劃完成2024年藥品及材料購置。
實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：于2024年12月31日前按預(yù)算編制數(shù)完成采購。
年度績效目標(biāo)：依據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)情況，完成2024年藥品及耗材采購。通過集中采購滿足患者臨床需求，進(jìn)而掌握醫(yī)療發(fā)展?fàn)顩r，從而實(shí)施有效監(jiān)督，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)。1.藥品采購支出，通過藥品集中采購工作，確保醫(yī)療臨床合理用藥，保障藥品質(zhì)量，完善中藥飲片專項(xiàng)管理可保持發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的中藥飲片服務(wù)。2.衛(wèi)生材料采購支出，通過集中采購，保障醫(yī)療安全，提升醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量。
年度績效指標(biāo)：1.設(shè)4條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.采購西藥種類大于等于500種；數(shù)量指標(biāo)2.采購中成藥種類大于等于160種；數(shù)量指標(biāo)3.采購中草藥種類大于等于420種；數(shù)量指標(biāo)4.采購衛(wèi)生材料種類大于5800種。2.設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.藥品合格率等于100%；質(zhì)量指標(biāo)2.耗材合格率等于100%。3.設(shè)1條時效指標(biāo)：按一年完成。4.設(shè)1條成本指標(biāo)：總成本小于等于33,978.19萬元。5.設(shè)1條社會效益指標(biāo)：有效滿足臨床需求。6.設(shè)1條滿意度指標(biāo)：病人滿意度大于等于80%。
第三部分：名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算:對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款:指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府下基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（三）政府性基金:政府設(shè)立并管理的一種特殊資金，用于滿足特定公共事業(yè)和社會福利領(lǐng)域的資金需求。
（四）基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出。
第四部分：桂林市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
十三、項(xiàng)目支出（部門預(yù)算）績效目標(biāo)申報表（表13）
上述報表詳見附件。
桂林市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預(yù)算報表（財(cái)政審核）（桂林市本級預(yù)算公開表）.xls
