桂林市象山區(qū)平山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算說明
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
十三、項(xiàng)目支出（單位預(yù)算）績效目標(biāo)申報(bào)表（表13）
上述報(bào)表詳見附件。
第一部分 部門概況
一、 主要職能職責(zé)
按照桂林市衛(wèi)健委、財(cái)政局《關(guān)于明確2022年原12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目主要目標(biāo)任務(wù)的通知》要求，2024年我社區(qū)人員加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，完成轄區(qū)內(nèi)居民衛(wèi)生保健及健康管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
性質(zhì)：衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)，本中心設(shè)置有全科診室，專家診室，兒童保健科、婦科、婦女保健科、中醫(yī)診室、放射科、檢驗(yàn)科、B超室、中西藥房、煎藥室、收費(fèi)室。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
該中心相當(dāng)于正科級差額撥款事業(yè)單位，歸桂林市中醫(yī)醫(yī)院管理。中心現(xiàn)有在職人員5人，其他人員33人，按職稱結(jié)構(gòu)分類：副高級職稱6人，中級職稱27人，初級職稱5人；退休人員36人。
四、年度主要工作任務(wù)
2024年我們將繼續(xù)著力做好基本公衛(wèi)工作的同時(shí)，強(qiáng)化重點(diǎn)人群的管理，積極開展家庭醫(yī)生簽約、增強(qiáng)社區(qū)中醫(yī)特色治療的宣傳與創(chuàng)新、積極推廣中醫(yī)適宜技術(shù)進(jìn)社區(qū)、雙向轉(zhuǎn)診等工作。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2024年收支總預(yù)算1,298.93萬元，比去年1,274.70萬元，增加24.23萬元，增長1.90%。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、未納入財(cái)政專戶管理的收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算說明：收入預(yù)算1,298.93萬元，比去年1,274.70萬元，增24.23加萬元，增長1.90%。其中，一般公共預(yù)算收入6.71萬元,占總預(yù)算0.52%，與去年同期持平。單位資金收入1,292.22萬元，占總預(yù)算99.48%，同比增加24.23萬元，增長1.91%。
三、支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算說明：2024年支出預(yù)算1,298.93萬元，比去年1,274.70萬元，同比增加24.23萬元，增長1.90%。其中，一般公共預(yù)算支出6.71萬元,占總預(yù)算0.52%，與去年同期持平。單位資金支出1,292.22萬元，占總預(yù)算99.48%，同比增加24.23萬元，增長1.91%。
（一）按支出功能分類科目劃分
1.社會保障和就業(yè)支出類科目78.18萬元，占支出總預(yù)算的6.02%，同比增加14.91萬元。比上年同期63.27萬元增長23.57%。增長原因?yàn)轭A(yù)計(jì)今年基數(shù)調(diào)整將有較大幅度上漲。
2.衛(wèi)生健康支出類科1,205.76目萬元，占支出預(yù)算的92.83%，同比增加13.67萬元，增長1.15%。
3.住房保障支出類科目14.99萬元，占支出總預(yù)算的1.15%，同比減少4.35萬元，比上年同期19.34萬元下降22.49%。下降原因?yàn)樯夏昀U費(fèi)基數(shù)漲幅較大，今年基數(shù)調(diào)整較小。
（二）按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算282.25萬元和項(xiàng)目支出1,016.68萬元預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算282.25萬元，占支出總預(yù)算21.73%,同比增加萬元21.68萬元，增長8.32%。
①人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算242.37萬元，占基本支出預(yù)算的85.87%,同比減少18.00萬元，下降6.91%。其中工資福利支共計(jì)242.37萬元占基本支出預(yù)算的85.87%，同比增加7.60萬元，增長3.24%。
②對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算36.20萬元，占基本支出預(yù)算的12.83%，同比增加10.40萬元，增長40.31%。
③商品和服務(wù)支出預(yù)算3.68萬元，占基本支出預(yù)算的1.30%，全部為工會費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出1,016.68萬元，占支出總預(yù)算78.27%,同比增加2.55萬元，增長0.25%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款收入6.71萬元，與上年持平。
財(cái)政撥款支出6.71萬元，與上年持平。
五、一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出6.71萬元為基本支出預(yù)算，工資福利支出6.71萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
一般公共預(yù)算基本支出6.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)：基本工資支出6.71萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
無使用一般公共預(yù)算“三公”安排的支出
八、政府性基金預(yù)算情況
無使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
無使用國有資本經(jīng)營安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)額23.42萬元，與上年同比減少4.30萬元，下降15.51%。
其中：辦公費(fèi)0.10萬元，手續(xù)費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.05萬元，物業(yè)費(fèi)0.45萬元，維修（護(hù)）費(fèi)8.89萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.68萬元，福利費(fèi)10.00萬元。
（二）政府采購情況說明
我單位2024年無政府采購相關(guān)情況。
（三）國有資產(chǎn)情況說明
我單位2024年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
我單位2024年單位預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績效目標(biāo)列入績效考核范圍，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)0個(gè)，預(yù)算數(shù)額0萬元，涉及一般公共預(yù)算0萬元，相關(guān)績效目標(biāo)情況詳見部門預(yù)算公開表13表。
（五）工程類項(xiàng)目支出預(yù)算評審
我單位無此項(xiàng)目預(yù)算。
（六）政府購買服務(wù)項(xiàng)目
我單位無此項(xiàng)目預(yù)算。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
一、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（21011）指市衛(wèi)生健康委本級及所屬預(yù)算行政事業(yè)單位用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
二、住房改革支出（22102）按照《住房公積金管理?xiàng)l例》及桂林市有關(guān)住房公積金方面的要求，由單位為在職職工繳存的長期住房儲備金，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年平均工資。
第四部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
十三、項(xiàng)目支出（單位預(yù)算）績效目標(biāo)申報(bào)表（表13）
上述報(bào)表詳見附件。
2024年085010平山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門預(yù)算報(bào)表（財(cái)政審核）（桂林市本級預(yù)算公開表）.xls
