桂林市象山區
平山社區衛生服務中心
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效自評工作情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
一、本部門職責
按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2022年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求，2023年我社區人員加強內部管理，克服疫情因素影響，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，聽從城區疫情指揮部統一調度，指派人員參與隔離酒店防控工作及參與大規模核酸采集等工作。
二、機構設置情況
性質：衛生保健機構，本中心設置有全科診室，專家診室，兒童保健科、婦科、婦女保健科、中醫診室、放射科、檢驗科、B超室、中西藥房、煎藥室、收費室。
該中心相當于正科級差額撥款事業單位，歸桂林市中醫醫院管理。中心現有在職人員11，其他人員27人，按職稱結構分類：副高級職稱3人，中級職稱19人，初級職稱16人；退休人員41人。
第二部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表十：預算績效自評情況表
第三部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度收入總計1,608.09萬元, 與2021年度決算數1,625.79萬元相比，下降17.70萬元，下降1.09%。收入具體情況如下。
1．財政撥款收入6.71萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2021年度決算數6.71萬元持平。
2．事業收入746.49萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2021年度決算數688.77萬元相比，增加57.72萬元，增長8.38%，。
3．經營收入 0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4．其他收入424.58元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2021年度決算數870.32萬元相比，減少445.74萬元，下降51.22%，主要原因是收到2022年基本公衛撥款未按時撥付到位。
5．上年結轉和結余439.53萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2021年度決算數316.07萬元結余相比，增加123.46萬元，主要原因是2021年結轉至2022年事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余439.53萬元。
（二）2022年度總支出1,168.56萬元, 與2021年度決算數1,511.55萬元相比，減少342.99萬元，下降22.69%，主要支出具體情況如下：
1．衛生健康支出（類）1,096.94萬元，與2021年度決算數1,499.00萬元相比，減少402.06萬元，下降26.83%。下降原因為2022年未預提全勤獎，員工績效工資有所降低，導致支出減少。
（1）基層醫療衛生機構（款）671.37萬元
①城市社區衛生機構（項）671.37萬元
（2）公共衛生（款）414.94萬元
①基本公共衛生服務（項）414.94萬元
（3）行政事業單位醫療（款）10.62萬元
①事業單位醫療（項）10.62萬元
2．住房保障支出（類）14.70萬元
（1）住房改革支出（款）14.70萬元
①住房公積金（項）14.70萬無
3．年未無結余分配。
4．年末結轉和結余439.53萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2021年度決算數430.31萬元相比，增加9.22萬元，增長2.14%，主要原因是基本公衛結余增加。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2022年度一般公共預算支出6.71萬元，與2021年度決算數萬元66.71相比，減少60萬元，下降8.99%，主要原因是2021年收到2020年自治區基層醫療衛生機構能力建設60萬元，該項目為一年期項目。
2022年度一般公共預算支出年初預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年初預算。
（一）衛生健康支出類科目年初預算為6.71萬元，支出決算為6.71萬元，完成年初預算。
1．基層醫療衛生機構支出決算為6.71萬元
①城市社區衛生機構6.71萬元
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6.71萬元，其中：人員經費6.71萬元。
（一）工資福利支出6.71萬元，年初預算為6.71萬元，完成年初預算的100%。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
2022年度無政府性基金支出。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
2022年度無國有資本經營預算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2022年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明。
本部門2022年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛 0輛，；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0 臺（套）。
八、預算績效自評工作情況。
我部門按照《桂林市財政局關于開展市本級2022年度部門預算項目績效自評工作的通知》﹝市財績效〔2023〕1號﹞要求，認真對照項目庫入庫時設定的績效目標，通過定量評價和定性分析的方法，從投入、過程、產出、效益四個方面對規定項目進行了績效自評
績效自評項目共4個，涉及財政資金 0萬元，其中一般公共預算支出項目0個，政府性基金預算項目0個，社保基金預算項目0，PPP項目0個，政府債務項目0個。
從績效自評結果來看，2個項目得分超過90分，自評等級評定為一等，2個項目得分位于80-89之間，自評等級評定為一等，0個項目得分低于80分，自評等級評定為三等。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
