桂林市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算說明
2023年部門預(yù)算說明目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表9）
上述報(bào)表詳見附件。
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
（一）提供臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)。
（二）提供急危重癥和疑難復(fù)雜疾病的中醫(yī)診療服務(wù)和中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種的中醫(yī)門診診療服務(wù)
（三）提供傳染病、非傳染性慢性病的防控及健康教育服務(wù)。
（四）提供急診急救服務(wù)，有效響應(yīng)各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件及應(yīng)急保障任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
這部分主要介紹本部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，格式和內(nèi)容沒有固定要求，可以參考但不限于以下內(nèi)容：
（一）21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、組織人事科（離退休管理辦公室）、醫(yī)務(wù)部（醫(yī)療糾紛處理辦公室）、科教科、醫(yī)療質(zhì)量控制管理科、醫(yī)院感染管理科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、門診辦公室、醫(yī)保科、監(jiān)察科、信息科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、皮膚病醫(yī)院、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、客戶服務(wù)中心、公共衛(wèi)生管理科。
（二）部門（單位）所屬單位的數(shù)量、名稱、單位性質(zhì)、單位職能等。
單位性質(zhì)：公益二類事業(yè)單位，非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
單位職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、防治保障；負(fù)責(zé)中西醫(yī)醫(yī)療與護(hù)理、預(yù)防、保健、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)與醫(yī)學(xué)科研、麻風(fēng)病治療、康復(fù)、醫(yī)療防疫以及皮膚病、性病、艾滋病治療、監(jiān)測(cè)與科研等醫(yī)療業(yè)務(wù)。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
我院為副處級(jí)差額撥款事業(yè)單位，核定編制數(shù)為557人。在職人員1410人（在職在編人員426人，聘用人員984人），遺屬人員6人，退休人員448人。
按學(xué)歷結(jié)構(gòu)分類：博士8人，碩士175人，大學(xué)本科858人，大專317人，中專及中專以下52人。
按職稱結(jié)構(gòu)分類：正高職稱36人，副高職稱222人，中級(jí)職稱472人，初級(jí)職稱418人，初級(jí)士98人,無職稱164人。
四、年度主要工作任務(wù)
（一）加強(qiáng)黨組織和黨風(fēng)廉政建設(shè)，全面貫徹執(zhí)行黨的二十大精神，把巡察整改落實(shí)工作作為全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，進(jìn)一步深入推進(jìn)糾治醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)行動(dòng)及清廉醫(yī)院建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)發(fā)展深度融合，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
（二）進(jìn)一步加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，重點(diǎn)做好城北院區(qū)一期人才儲(chǔ)備及高層次人才、學(xué)科帶頭人引進(jìn)，完成中層干部換屆及全員競(jìng)聘等工作。
（三）全面貫徹落實(shí)依法治院各項(xiàng)工作要求，提升醫(yī)院依法治院的能力和水平，更好的服務(wù)群眾，保障醫(yī)療安全。
（四）嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)改、公立醫(yī)院績(jī)效考核、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)等要求，不斷提升醫(yī)院精細(xì)化管理水平，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
（五）按照中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項(xiàng)目、中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院項(xiàng)目?jī)?nèi)涵建設(shè)要求，加強(qiáng)重點(diǎn)專科和學(xué)科建設(shè)，提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力；提升醫(yī)院科研能力，國(guó)家級(jí)自然基金、自治區(qū)自然科學(xué)基金科研立項(xiàng)；籌建廣西中醫(yī)藥重點(diǎn)研究室。
（六）抓實(shí)醫(yī)療質(zhì)量與安全，梳理、完善醫(yī)院等級(jí)復(fù)評(píng)審各項(xiàng)工作，以此為契機(jī)，以評(píng)促改，推動(dòng)診療水平、綜合服務(wù)能力整體提升，順利通過“三甲”復(fù)評(píng)審。
第二部分 桂林市中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況2023年收支總預(yù)算77,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長(zhǎng)8.54%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算收入141.04萬元、單位資金收入75,369.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,844.66萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,234.05萬元，衛(wèi)生健康支出75,674.43萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.96萬元,住房保障支出433.82萬元。
二、收入預(yù)算總體說明
2023年收入預(yù)算77,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長(zhǎng)8.54%。其中，一般公共預(yù)算收入141.04萬元,占總預(yù)算0.19%，同比減少8.64萬元，下降5.77%。收入預(yù)算總體增加主要原因：醫(yī)療收入74,094.41萬元，比上年69,453.82萬元增加4,640.59萬元，增長(zhǎng)6.68%。
三、支出預(yù)算總體說明
2023年支出預(yù)算7,355.25萬元,比上年71,269.74萬元,增加6,085.51萬元，增長(zhǎng)8.54%。其中，一般公共預(yù)算支出141.04萬元，占總預(yù)算1.92%，同比減少8.64萬元，下降5.77%，支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)主要原因相同。
1、按支出功能分類科目劃分
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出類1,234.05萬元,占支出總預(yù)算1.60%。行政事業(yè)單位離退休費(fèi)269.40萬元,占總支出預(yù)算0.35%，比上年276.41萬元減少7.01萬元,下降2.54%,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出631.58萬元,占支出總預(yù)算0.82%,比上年1,318.42萬元減少686.84萬元，下降52.09%，下降原因?yàn)?023年數(shù)據(jù)為在編人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、編外人員養(yǎng)老保險(xiǎn)直接放入編外人員工資進(jìn)行統(tǒng)一核算。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出320.10萬元，占支出總預(yù)算0.41%,比上年329.60萬元減少9.50萬元，下降2.88%。
（2）衛(wèi)生健康支出類75,674.43萬元,占支出總預(yù)算97.83%，比上年68,261.27萬元增加7413.16萬元,增長(zhǎng)10.86%。
(3)住房保障支出類433.82萬元，占支出總預(yù)算的0.57%，比上年1,084.04減少650.22萬元，下降59.98%；下降原因?yàn)?023年數(shù)據(jù)為在編人員繳納住房公積金、編外人員住房公積金直接放入編外人員工資進(jìn)行統(tǒng)一核算。
2、按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
2023年基本支出預(yù)算32,027.95萬元，占支出總預(yù)算的41.40%，比上年13,724.45萬元增長(zhǎng)18,303.50萬元,增長(zhǎng)133.36%；
（1）工資福利支出預(yù)算31,527.63萬元，占支出總預(yù)算的40.76%，比上年13,166.15萬元增加18,361.48萬元，增長(zhǎng)139.46%。增長(zhǎng)主要原因?yàn)?023年預(yù)算系統(tǒng)將原項(xiàng)目支出中編外人員經(jīng)費(fèi)支出放入基本支出中核算。其中：
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算217.95萬元，占支出總預(yù)算的0.28%，比上年274.43萬元減少56.48萬元，下降20.58%。其中：
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算282.36萬元，占支出總預(yù)算的0.36%，同比去年283.86萬元減少1.5萬元,下降0.53%。
項(xiàng)目支出預(yù)算
2023年項(xiàng)目支出預(yù)算5,327.31元，占支出總預(yù)算的58.60%，比上年57,545.29萬元減少12,217.98萬元，下降26.96%，下降主要原因?yàn)?023年預(yù)算系統(tǒng)將原項(xiàng)目支出中編外人員經(jīng)費(fèi)支出放入基本支出中核算。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算141.04萬元，比上年149.68萬元,減少8.64萬元，下降5.77%。其中，一般公共預(yù)算128.08萬元、政府性基金預(yù)算12.96萬元
財(cái)政撥款收入預(yù)算增加主要原因：政府性基金預(yù)算收入12.96萬元，比上年21.60萬元,減少8.64萬元，下降40%。財(cái)政撥款支出情況說明（按資金來源分項(xiàng)說明：財(cái)政撥款支出預(yù)算141.04萬元，同比減少8.64萬元，下降5.77%。其中，一般公共預(yù)算128.08萬元、政府性基金預(yù)算12.96萬元），支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）總體情況說明
2023年市本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款128.08萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發(fā)放，離休人員只剩1人，一次性生活補(bǔ)助1萬元財(cái)政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助95.42萬元,麻風(fēng)病防治項(xiàng)目22.86萬元，與上年持平。
（二）按支出功能分類科目劃分
(1)事業(yè)單位離退休9.8萬元與去年持平
(2)中醫(yī)(民族)醫(yī)院118.28萬元
（三）按支出結(jié)構(gòu)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1、基本支出預(yù)算105.22萬元.（工資福利支出95.42萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.8萬元）
2、項(xiàng)目支出預(yù)算22.86萬元,為麻風(fēng)病防治項(xiàng)目22.86萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出105.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)105.22萬元，主要包括：基本工資95.42萬元、離休費(fèi)9.8萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
我院無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算
八、政府性基金預(yù)算情況說明
我院政府性基金預(yù)算12.96萬元，比上年21.60萬元,減少8.64萬元，下降40%。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明
我院2023年部門預(yù)算無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
（二）政府采購(gòu)情況說明
我院2023年部門預(yù)算無政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)情況說明
我院2023年無國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
重點(diǎn)項(xiàng)目：2022年藥品及材料購(gòu)置
預(yù)算數(shù)額：28,660.83萬元，其中：藥品費(fèi)18,692.17萬元，衛(wèi)生材料費(fèi)9,968.66萬元。
立項(xiàng)情況：按計(jì)劃完成2022年藥品及材料購(gòu)置。
實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：于2022年12月31日前按預(yù)算編制數(shù)完成采購(gòu)。
年度目標(biāo)：通過集中采購(gòu)滿足患者臨床需求，進(jìn)而掌握醫(yī)療發(fā)展?fàn)顩r，從而實(shí)施有效監(jiān)督，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的服務(wù)。
（五）工程類項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審
我院無工程類項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審。
（六）政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目
我院無政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目結(jié)合本部門及所屬單位工作實(shí)際進(jìn)行解釋說明。支出科目參照《2023年政府收支分類科目說明》。（可參考上級(jí)部門及單位相關(guān)解釋。避免盲目生搬照抄和過度解釋，即對(duì)預(yù)算公開全文中均無使用的名詞進(jìn)行解釋。）
第四部分 部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（表10）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
上述報(bào)表詳見附件。
附：桂林市部門預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開）.xls
（注：報(bào)表統(tǒng)一為excel電子表格，以下載鏈接形式附在公開正文文末處，鏈接直接打開。不得使用word文檔、PDF、JPG等其他格式。無數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并在表下單獨(dú)進(jìn)行文字說明）
