桂林市象山區(qū)平山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明（各項(xiàng)說明均需細(xì)化與當(dāng)年總預(yù)算占比%、與上年同比增減數(shù)額和增減率%）
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明（如無預(yù)算安排的單項(xiàng)資金支出，請(qǐng)文字說明無使用XXX預(yù)算安排的支出）
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明）
第三部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）
十三、財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
按照國家基本公衛(wèi)規(guī)范要求，2020年社區(qū)人員扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生改革體制工作，著力抓好衛(wèi)生民生工程建設(shè)，繼續(xù)傳承“優(yōu)質(zhì)化社區(qū)中心”及“全國200強(qiáng)示范性社區(qū)中心”的名譽(yù)稱號(hào)，2021年在完成基本公共衛(wèi)生工作的基礎(chǔ)上，將著力于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生逐步均等化（中心根據(jù)轄區(qū)人口分布區(qū)域組建了9個(gè)組家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)，積極開展家庭醫(yī)生簽約）、社區(qū)疫情防控、增強(qiáng)社區(qū)中醫(yī)特色治療的宣傳與創(chuàng)新、積極推廣中醫(yī)適宜技術(shù)進(jìn)社區(qū)、雙向轉(zhuǎn)診等工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
該社區(qū)含：兒童保健科，婦女保健科，全科，中醫(yī)科，免疫規(guī)劃科
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
該中心相當(dāng)于正科級(jí)差額撥款事業(yè)單位，歸桂林市中醫(yī)醫(yī)院管理。中心現(xiàn)有在職人員13，其他人員26人按職稱結(jié)構(gòu)分類：副高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱21人，初級(jí)職稱17人；退休人員40人。
四、年度主要工作任務(wù)
主要是開展十三項(xiàng)基本公衛(wèi)及免費(fèi)提供避孕藥具、健康素養(yǎng)促進(jìn)、新冠疫情防控服務(wù)工作
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
2021年收支總預(yù)算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元，增加76.84萬元，增長7.11%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6.71萬，未納入財(cái)政專戶管理的收入1,150.49萬元，比去年1,073.65萬元增加76.84萬元，增長7.16%。
二、收入預(yù)算說明
2021年收入總預(yù)算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元，增加76.84萬元，增長7.11%。
（一）.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6.71萬，其中：在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助6.71萬元，占總預(yù)算的0.58%。
（二）.未納入財(cái)政專戶管理的收入1,150.49萬元，比去年1,073.65萬元增加76.84萬元，增長7.16%，占總預(yù)算的99.42%。具體包括：
1醫(yī)療收入353.3萬元，比去年191.23萬元增加162.07萬元，增長84.75%。
2藥品收入304.72萬元（西藥15.04萬元、中成藥10.54萬元、中草藥20.83萬元，疫苗258.31萬元），比去年300.76萬元增加3.96萬元，增長1.32%
3其他收入492.47元，比去年581.66萬元減少89.19萬元，下降15.33%。
三、支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元增加76.84萬元，增長7.11%。其中：基本支出336.89萬元，占支出總預(yù)算的29.11%，比去年264.45元增加72.44萬元，增長27.39%；項(xiàng)目支出820.31萬元，占支出總預(yù)算70.89%，比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。
（一）.按支出功能分類科目劃分,共分3類4款，其中：
1社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目100.09萬元，占支出總預(yù)算的8.65%。
2衛(wèi)生健康支出類科目1,044.82萬元，占支出預(yù)算的90.29%，比去年1,023.60萬元增加21.22萬元，增長2.07%。其中：
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,033.95萬元,占支出總預(yù)算的89.35%，比去年1,010.81萬元增加23.14萬元， 增長2.29%。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療10.87萬元,占支出總預(yù)算的0.94%，比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%（公衛(wèi)分?jǐn)偙壤兓?/span>
3住房保障支出類科目12.29萬元，占支出總預(yù)算的1.06%，比去年的15.54萬元減少3.25萬元，下降20.91%。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1基本支出預(yù)算336.89元，占支出總預(yù)算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元，增長27.39%。其中：
（1）工資福利支出預(yù)算255.98萬元，占基本支出預(yù)算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元，增長22.85%。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算24.60萬元，占基本支出預(yù)算的7.30%，比去年32.72萬元減少8.12萬元，下降24.82%。
（3）公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.31萬元，占基本支出預(yù)算的16.72%，比去年23.37萬元增加32.94萬元，增長1.41倍，2021年新增計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)金19.97萬元及固定資產(chǎn)折舊25.32萬元.
2項(xiàng)目支出820.31萬元，占支出總預(yù)算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。其中：社區(qū)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)481.47萬元，比去年455.15萬元增加26.32萬元，增長5.78%，公衛(wèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高了5.00元/人；藥品及衛(wèi)生材料經(jīng)費(fèi)308.84萬元，比去年341.79萬元減少32.92萬元，下降9.63%；辦公設(shè)備采購30.00萬元，比去年19.00萬元增加11.00萬元，增長57.89%。
（1）商品和服務(wù)支出790.31萬元，含社區(qū)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)481.47萬元、藥品及衛(wèi)生材料費(fèi)308.84萬元，全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。
（2）資本性支出30萬元，為醫(yī)療設(shè)備購置，全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
財(cái)政撥款收入市本級(jí)6.71萬元，與2020年預(yù)算持平。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）總體情況說明
2021年支出預(yù)算1,157.20萬元，比去年1,080.36萬元增加76.84萬元，增長7.11%。其中：基本支出336.89萬元，占支出總預(yù)算的29.11%，比去年264.45元增加72.44萬元，增長27.39%；項(xiàng)目支出820.31萬元，占支出總預(yù)算70.89%，比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。
（二）按支出功能分類科目劃分,共分3類4款，其中：
1社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目100.09萬元，占支出總預(yù)算的8.65%。
2衛(wèi)生健康支出類科目1,044.82萬元，占支出預(yù)算的90.29%，比去年1,023.60萬元增加21.22萬元，增長2.07%。其中：
（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,033.95萬元,占支出總預(yù)算的89.35%，比去年1,010.81萬元增加23.14萬元， 增長2.29%。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療10.87萬元,占支出總預(yù)算的0.94%，比去年的12.79萬元減少1.92萬元,下降15.01%（公衛(wèi)分?jǐn)偙壤兓?/span>
（3）住房保障支出類科目12.29萬元，占支出總預(yù)算的1.06%，比去年的15.54萬元減少3.25萬元，下降20.91%。
（三）按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1基本支出預(yù)算336.89元，占支出總預(yù)算29.11%,比去年264.45萬元增加72.44萬元，增長27.39%。其中：
①工資福利支出預(yù)算255.98萬元，占基本支出預(yù)算的75.98%,比去年208.36萬元增加47.62萬元，增長22.85%。
②對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算24.60萬元，占基本支出預(yù)算的7.30%，比去年32.72萬元減少8.12萬元，下降24.82%。
③公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.31萬元，占基本支出預(yù)算的16.72%，比去年23.37萬元增加32.94萬元，增長1.41倍，
（2）項(xiàng)目支出820.31萬元，占支出總預(yù)算70.89%,比去年815.91萬元增加4.40萬元，增長0.54%。全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。其中：社區(qū)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)481.47萬元，比去年455.15萬元增加26.32萬元，增長5.78%，公衛(wèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高了5.00元/人；藥品及衛(wèi)生材料經(jīng)費(fèi)308.84萬元，比去年341.79萬元減少32.92萬元，下降9.63%；辦公設(shè)備采購30.00萬元，比去年19.00萬元增加11.00萬元，增長57.89%。
①商品和服務(wù)支出790.31萬元，含社區(qū)公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)481.47萬元、藥品及衛(wèi)生材料費(fèi)308.84萬元，全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。
②資本性支出30萬元，為醫(yī)療設(shè)備購置，全部為未納入財(cái)政專戶管理的收入。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出336.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)280.58萬元，主要包括：基本工資67.9萬元、津貼補(bǔ)貼2.78萬元、績效工資84.25萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.3萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.46萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)22.19萬元、住房公積金12.29萬元、其他工資福利支出2萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.6萬元。
公用經(jīng)費(fèi)56.31萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.12萬元、印刷費(fèi)0.7萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.86萬元、福利費(fèi)1.74萬元、其他商品和服務(wù)支出48.88萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
（一）全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
2021年全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)1.2萬元，比2020年的0.06萬元，增加1.14萬元，增長1900%
1、2021年該中心無全口徑安排三公經(jīng)費(fèi)，2020年也無預(yù)算安排。
2、2021年該中心無全口徑安排會(huì)議費(fèi)，2020年也無預(yù)算安排。
3、2021年該中心全口徑安排培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，比2020年的0.06萬元，增加1.14萬元，增長1900%，主要原因是社區(qū)擬加強(qiáng)全科醫(yī)生培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)費(fèi)增長。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)說明
2021年該中心無公務(wù)接待費(fèi)，由于該中心由市中醫(yī)院代管，基本無公務(wù)接待費(fèi)。
2021年該中心無公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，自該中心從事公共衛(wèi)生工作后，基本醫(yī)療業(yè)務(wù)減少，用車基本為公衛(wèi)項(xiàng)目用車。
2021年該中心培訓(xùn)費(fèi)1.20萬元，比去年0.90萬元增加0.30萬元，增長33.33%。社區(qū)購置新的醫(yī)療設(shè)備,預(yù)計(jì)對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行培。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）
十三、財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表
上述報(bào)表詳見附件。
附：桂林市部門預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開）.xls
