桂林市皮膚病醫院2021年部門預算說明
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能職責
二、機構設置
三、編制現狀及人員構成
四、年度主要工作任務
第二部分 2021年部門預算情況說明（各項說明均需細化與當年總預算占比%、與上年同比增減數額和增減率%）
一、收支預算總體情況
二、收入預算總體情況
三、支出預算總體情況
四、財政撥款收支預算情況說明（如無預算安排的單項資金支出，請文字說明無使用XXX預算安排的支出）
五、一般公共預算支出情況
六、一般公共預算基本支出情況
七、一般公共預算“三公”經費情況
八、政府性基金預算情況
九、國有資本經營預算情況
十、其他重要事項情況說明（機關運行經費、政府采購、國有資產等情況說明）
第三部分 2021年部門預算報表
一、部門收支總表（預算公開01表）
二、部門收入總表（預算公開02表）
三、部門支出總表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表）
十、政府采購預算表（預算公開10表）
十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表）
十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表）
十三、財政支出績效目標申報表
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
桂林市皮膚病醫院是一所集麻風病社會防治、醫療、防疫、皮膚病、性病防治與監測為一體的專科醫院。醫院貫徹落實《全國消除麻風病危害規劃（2011-2020）》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《全國麻風病監測方案》和《廣西壯族自治區消除麻風危害規劃（2011-2020）》、《廣西壯族自治區麻風病三級防治網建設方案》以及《廣西壯族自治區消除麻風病行動（LEC）方案》和自治區衛生健康委關于印發《廣西麻風病性病防治工作量化指標》的通知要求，在鞏固幾十年來的麻風病防治成果的基礎上,推進我市的麻風病防治工作，多年來不斷發展與完善，使用中西醫結合的方法診治皮膚科各種病癥，為保障人民身體健康提供醫療服務。
二、機構設置
桂林市皮膚病醫院共設有四個部門，九個科室，九個科室為院辦、財務科、總務科、設備科、麻防科、社防科、皮膚科（含病房）、橫塘門診、藥房（含制劑室）。
三、編制現狀及人員構成
醫院為正科級差額撥款事業單位，人員編制數為42人，在編人員31人，退休人員35人。在編人員中按學歷結構分類：碩士2人，大學本科6人，大專6人，中專及中專以下17人；按職稱結構分類：副高職稱1人，中級職稱11人，初級職稱9人，管理和技術工人10人。
因醫院和桂林市中醫醫院合并管理，同一法人，同一行政組織機構。實際工作中，有11名編內人員調至桂林市中醫醫院后勤、管理或藥劑部門工作，市中醫醫院另調整臨床醫護人員11人至皮膚病醫院工作，預計2021年醫院在崗工作人員31人。
四、年度主要工作任務
近年隨著醫院醫療水平的提升，醫改的全面推進，門診病人接診已超過4萬余人次，并于2020年開設病床22張，2021年醫院擬購置氣壓噴液儀一臺，預算15萬元，提高學科競爭力及影響力，擬提升醫院技術水平。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2021年收支總預算1,058.06萬元，比去年1,404.16萬元減少346.10萬元，下降24.65%。
二、收入預算說明
2021年收入總預算1,058.06萬元，比去年1,404.16萬元減少346.10萬元，下降24.65%。
（一）一般公共預算撥款收入29.34萬元，其中在職人員工改增資差額補助6.48萬元，麻風防治項目經費撥款22.86萬元，與去年相比減少7.33萬元，下降24.28%。
（二）未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,028.72萬元，比去年1,367.49萬元減少338.77萬元，下降24.78%。具體包括：
1. 藥品收費349.38萬元，比去年443.83萬元減少94.45萬元，下降21.28%。
2.醫療收費676.62萬元，其中門診醫療收入468.87萬元；住院醫療收入207.75萬元，比去年912.66萬元減少236.04萬元，下降25.87%。
3．其他收入2.72萬元，比去年11.00萬元，減少8.28萬元，下降75.28%。下降主要原因為原靈川縣財政局撥付給麻風村休養員人員的貧困補助及物價補貼不再計入醫院其它收入，醫院作為代收代付往來款項處理
三、支出預算說明
2021年支出總預算1,058.06萬元，比去年1,404.16萬元減少346.10萬元，下降24.65%。
其中：基本支出預算623.46萬元，占支出總預算58.92%,比去年814.11萬元減少190.65萬元，下降23.42%，項目支出預算434.60萬元，占支出總預算41.08%,比去年590.05萬元減少155.45萬元，下降26.35%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分3類4款6項,其中：
（1）社會保障和就業支出（208）68.03萬元，占支出總預算的6.43%，其中：
①事業單位離退休支出21.60萬元，占行政事業單位離退休支出31.75%，占支出總預算2.04%。
②機關事業單位基本養老保險繳費支出33.51萬元，占行政事業單位離退休支出49.26%，占支出總預算3.17%。
③機關事業單位職業年金繳費支出12.92萬元，占行政事業單位離退休支出18.99%，占支出總預算1.22%。
（2）衛生健康支出（210）961.71萬元，占支出總預算的90.89%，比去年1,300.18萬元減少338.47萬元，下降26.04%。
①公立醫院支出之其它專科醫院支出942.44萬元，占支出總預算的89.08%，比去年1,280.61萬元減少338.17萬元，下降26.41%。
②行政事業單位醫療支出19.27萬元，占支出總預算的1.83%，比去年19.57萬元減少0.30萬元，下降1.53%。
（3）住房保障支出（221）28.32萬元，占支出總預算的2.68%，比去年27.86萬元增加0.46萬元，增長1.66%。
2．按支出結構分類劃分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算623.46萬元，占支出總預算58.92%,比去年814.11萬元減少190.65萬元，下降23.42%。其中:
①工資福利支出預算536.86萬元，占基本支出預算86.11%,比去年561.68萬元減少24.82萬元,下降4.42%，主要原因為醫院業務科室搬遷至新院區和受疫情影響，至就診人次減少，績效工資減少。
非財政統發工資150.73萬元，績效工資291.06萬元，養老保險費33.51萬元，職業年金12.92萬元，醫療保險費18.85萬元，工傷保險費0.42萬元，失業險1.05萬元，住房公積金28.32萬元。
②對個人和家庭的補助支出33.43萬元，占基本支出預算5.36%。
離退休一次性生活補助支出21.6萬元；
遺屬人員生活補助支出3.10萬元；
其他補助支出8.73萬元。
③公用經費53.17萬元，占基本支出預算8.53%，比上年202.44萬元減少149.27萬元，下降73.74%。
（2）項目支出預算434.60萬元，占支出總預算41.08%,比去年590.05萬元減少155.45萬元，下降26.35%。其中：
經費撥款22.86萬元，與去年30.19萬元相比減少7.33萬元，下降24.28%；
未納入財政專戶管理的收入411.74萬元，比去年559.86萬元減少148.12萬元，下降26.46％。
①衛生材料47.36萬元，全部用未納入財政專戶管理的收入安排。
②麻風病防治項目專項經費22.86萬元。
③藥品費349.38萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。
④固定資產購置15.00萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。
四、財政撥款收支預算情況說明
財政撥款收支市本級6.48萬元，與2020年預算持平。
五、一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費說明
（一）全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明
醫院無相關經費安排
（二）一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明
2021年“三公”經費預算總計0萬元，主要原因是該院無公務用車，3輛定編車輛均為救護車，屬于專項業務用車；2020年因公出國（境）經費為0萬元；因與桂林市中醫醫院合并管理，公務接待較少。
2021年醫院按人才培養計劃，預計開支培訓費0.52萬元，2021年無會議費開支。
六、政府性基金預算情況說明
無使用政府性基金預算安排的支出。
九、國有資本經營預算情況說明
無使用國有資本經營預算安排的支出
十、其他重要事項情況說明
第三部分部門預算報表
一、部門收支總表（預算公開01表）
二、部門收入總表（預算公開02表）
三、部門支出總表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出表（預算公開06表）
七、一般公共預算“三公”經費、會議及培訓費支出預算表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出表（預算公開09表）
十、政府采購預算表（預算公開10表）
十一、部門預算支出經濟分類表（預算公開11表）
十二、政府預算支出經濟分類表（預算公開12表）
十三、財政支出績效目標申報表
上述報表詳見附件。
附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls
