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桂林市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成

四、年度主要工作任務(wù)

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明（各項(xiàng)說明均需細(xì)化與當(dāng)年總預(yù)算占比%、與上年同比增減數(shù)額和增減率%）

一、收支預(yù)算總體情況

二、收入預(yù)算總體情況

三、支出預(yù)算總體情況

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明（如無預(yù)算安排的單項(xiàng)資金支出，請文字說明無使用XXX預(yù)算安排的支出）

五、一般公共預(yù)算支出情況

六、一般公共預(yù)算基本支出情況

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況

八、政府性基金預(yù)算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

十、其他重要事項(xiàng)情況說明（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明）

第四部分  2021年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）

十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）

十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）

十三、財政支出績效目標(biāo)申報表

第一部分、部門概況

  一、主要職能職責(zé):

突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，充分利用中醫(yī)藥技術(shù)方法和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提供急危重癥和疑難復(fù)雜疾病的中醫(yī)診療服務(wù)和中醫(yī)優(yōu)勢病種的中醫(yī)門診診療服務(wù)，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診療服務(wù)；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用，接受基層醫(yī)院轉(zhuǎn)診，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；承擔(dān)人才培養(yǎng)、一定的科研任務(wù)、相應(yīng)公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)的公益性事業(yè)單位，經(jīng)營性質(zhì)為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并接受政府和社會的監(jiān)督。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：醫(yī)院全體員工實(shí)行三級管理，按照人員構(gòu)成，分為院級管理層、中層管理人員、普通員工。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分為職能科室、臨床科室、醫(yī)技科室和其他業(yè)務(wù)科室。

三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成：我院為副處級差額撥款事業(yè)單位，核定編制數(shù)為515人。在職人員1,495人（在職在編人員392人，聘用人員1,103人），遺屬人員1人，離退休人員378人（離休1人，退休377人），2017年8月起由社保局發(fā)放退休人員工資后人數(shù)與社保局工資人數(shù)有可能不相符）。

按學(xué)歷結(jié)構(gòu)分類：博士6人，研究生190人，大學(xué)本科581人，大專473人，中專及中專以下245人。

按職稱結(jié)構(gòu)分類：正高職稱32人，副高職稱168人，中級職稱383人，初級職稱505人，初級士217人,無職稱190人。

（四）醫(yī)院基本情況

我院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、院前急救為一體的三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，負(fù)責(zé)中西醫(yī)醫(yī)療與護(hù)理、預(yù)防、保健、院前急救、公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)科研、臨床實(shí)習(xí)教學(xué)、中醫(yī)類碩士培養(yǎng)、中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)規(guī)培生培養(yǎng)、中醫(yī)民族醫(yī)師承、中醫(yī)藥研究開發(fā)、中醫(yī)養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)開發(fā)、中醫(yī)藥治艾滋病、妝品安全性監(jiān)測等任務(wù)。

二、收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算72,124.88萬元,比上年68,041.50萬元,增加4,083.38萬元，增長6.00%。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。

（1）市本級經(jīng)費(fèi)撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發(fā)放，離休人員只剩1人，一次性生活補(bǔ)助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助88.94萬元。

 （2）納入一般公共預(yù)算管理非稅收入行政事業(yè)性收費(fèi)收入21.6萬元，比上年22萬元,減少0.4萬元,下降1.82%。

2. 未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元,全部為事業(yè)收入，比上年67,677.76萬元,增加4,326.78萬元，增長6.39%。

具體包括：

(1)醫(yī)療收入70,350.71萬元，比上年65,407.76萬元增加4,942.95萬元，增長7.56%。

①根據(jù)2020年門急診人次931,541增長15.66%后1,077,396人次,門診均次費(fèi)用243.65元增長12.89%后275.06元,測算出2021年門診總收入為29,635.03萬元。2020年8月門診藥占比為54.63%、門診藥占比（不含中藥）為34.19%；根據(jù)醫(yī)改要求醫(yī)院制定控制藥占比規(guī)定,預(yù)測2021年門診藥占比為40.0%、門診藥占比（不含中藥）為25.50%，測算2021年門診藥品收入為11,855.89萬元。

②根據(jù)醫(yī)務(wù)科提供959張，平均住院日8.96天，病床使用率92%，2020年平均每一出院病人費(fèi)用10,539.58元增長2.13%后10,764.51元,測算出2021年住院總收入為40,715.68萬元。2020年8月住院藥占比為25.12%、住院藥占比（不含中藥）為21.99% ,根據(jù)醫(yī)改要求醫(yī)院制定控制藥占比規(guī)定,預(yù)測2021年住院藥占比為20%、門診藥占比（不含中藥）為19%，測算2021年住院藥品收入為8,143.14萬元。

醫(yī)療改革后,藥品實(shí)現(xiàn)零加成,因該院藥品以中草藥為主,零差后對藥品收入影響不大,部分中醫(yī)治療檢查項(xiàng)目大幅增長,醫(yī)院醫(yī)療收入得到提高,根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,該院測算2021年總醫(yī)療收入控制在10%以內(nèi)(相對2020年實(shí)際收入增長率)。

(2) 其他收入1,653.83萬元，比上年2,270.00萬元減少616.17萬元，下降27.14%。下降主要原因是制劑收入按新核算方法計提，衛(wèi)健委撥來款項(xiàng)放入非同級財政撥款項(xiàng)目核算，不計入其他收入。

三、支出預(yù)算說明

2021年支出預(yù)算72,124.88萬元,比上年68,041.50萬元, 增加4,083.38萬元，增長6.26%。

其中：基本支出預(yù)算20,372.20萬元，占支出總預(yù)算的28.24%，比上年17,612.53萬元增加2,759.67萬元,增長15.67%；項(xiàng)目支出51,752.68萬元，占支出總預(yù)算的71.76%，比上年50,428.97萬元增加1,498.36萬元，增長2.97%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分3類4款，其中:

   （1）社會保障和就業(yè)支出類986.98萬元,占支出總預(yù)算1.37%。行政事業(yè)單位離退休費(fèi)267.7萬元,占總支出預(yù)算0.37%，比上年243.10萬元增加24.6萬元,增長10.12%,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出510.69萬元,占支出總預(yù)算0.71%,比上年528.36萬元減少17.67萬元，下降3.34%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出208.59萬元，占支出總預(yù)算0.30%,比上年264.24萬元減少55.65萬元，下降21.06%。

（2）衛(wèi)生健康支出類70,497.57萬元,占支出總預(yù)算97.74%，比上年66,586.45萬元增加3,911.12萬元,增長5.87%。

①公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出70,048.36萬元，占支出總預(yù)算的97.12%，比上年66,216.13萬元增加3,832.23萬元，增長5.79%。

   ②行政事業(yè)單位醫(yī)療支出449.21萬元，占支出總預(yù)算的0.62%，比上年345.32萬元增加103.89萬元，增長30.08%；增長原因是人員工資調(diào)增同時繳納醫(yī)療保險增加。

(3)住房保障支出類640.33萬元，占支出總預(yù)算的0.89%，比上年421.85增加218.48萬元，增長51.79%；增長原因?yàn)槿藛T工資調(diào)增公積金繳納基數(shù)增加。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分

基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算20,372.20萬元，占支出總預(yù)算的28.24%，比上年17,612.53萬元增加2,759.67萬元,增長15.67%

  （1）工資福利支出預(yù)算10,260.52萬元，占支出總預(yù)算的14.23%，比上年9,782.94萬元增加477.58萬元，增長4.88%。其中：

①工資性支出1,859.52萬元。根據(jù)2020年8月測算該院在職在編職工154.96萬元/月,全年工資支出1,859.52萬元。

②社會保障繳費(fèi)支出1,833.35萬元。根據(jù)該院在職在編職工月工資及社會保險所的繳費(fèi)基數(shù)測算，預(yù)計2021年該院失業(yè)保險繳費(fèi)24.53萬元、醫(yī)療保險繳費(fèi)(含生育保險)426.75萬元，工傷保險22.46萬元，養(yǎng)老保險510.69萬元，職業(yè)年金208.59萬元，住房公積金640.33萬元。

養(yǎng)老保險在編人員按59.94萬元/月為基數(shù)，比例16%，職業(yè)年金8%,全年719.28萬元, 失業(yè)保險在編人員按2.04萬元/月為基數(shù)，比例0.5%，全年24.53萬元, 醫(yī)療保險在編人員按35.56萬元/月為基數(shù)，比例9.4%，全年426.75萬元；

③績效工資6,567.65萬元。

2021年基礎(chǔ)性績效與獎勵性績效合并歸類且2018年年底該院通過新績效方案并開始實(shí)施,醫(yī)護(hù)人員增加同時職工績效工資提高；2020年該院在職在編職工月平均獎金約為438.76萬元，根據(jù)醫(yī)療收入的增長幅度，預(yù)計2021年績效支出合計6,567.65萬元，包含基礎(chǔ)及獎勵性績效5,989.28萬元，夜班費(fèi)及誤餐費(fèi)578.37萬元。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算9,721.56萬元，占支出總預(yù)算的13.48%，比上年7,476.70萬元增加2,244.86萬元，增長30.02%。其中：

詳細(xì)說明如下：

辦公費(fèi)77萬元：主要用于我院各科室的辦公用品、辦公耗材的支出。

印刷費(fèi)40萬元：主要用于該院各科室處方、檢查報告單等的印制，考慮到控制科室成本,根據(jù)2020年實(shí)際耗用。

水費(fèi)84萬元：考慮到控制科室成本,根據(jù)2020年實(shí)際耗用。

電費(fèi)536萬元，新增科室和醫(yī)療服務(wù)用電增加，預(yù)計2021年該項(xiàng)支出為536萬元。

郵電費(fèi)62.62萬元。

差旅費(fèi)6.5萬元。

維修費(fèi)425.5萬元。根據(jù)我院的各項(xiàng)設(shè)備及房屋使用情況、設(shè)備折舊情況預(yù)計此類日常維修費(fèi)用為339.1萬元,網(wǎng)絡(luò)信息維護(hù)等86.4萬。

培訓(xùn)費(fèi)488.55萬元，主要包括2021年預(yù)計在職人員外出培訓(xùn)進(jìn)修以及參加各類學(xué)術(shù)會議交流所需費(fèi)用183.34萬元，人才引進(jìn)及人才梯隊(duì)建設(shè)171.78萬，國外智力引進(jìn)項(xiàng)目13萬元，各項(xiàng)科研、繼續(xù)教育及論文發(fā)表經(jīng)費(fèi)100萬，其它培訓(xùn)費(fèi)用20.43萬元

公務(wù)招待費(fèi)20萬元，與上年持平。

福利費(fèi)401.91萬元，包括在職人員食堂卡支出326.16萬，按人數(shù)1395人，每月200元，每月支出27.18萬，全年支出326.16萬測算，在職人員及其直系親屬住院優(yōu)惠全年30萬元，其它福利費(fèi)支出45.75萬元。

其他商品和服務(wù)支出7,295.27萬元，主要包含：

a.貸款利息1,756.67萬元：包括流動資金貸款利息555萬元，城北院區(qū)建設(shè)政府專項(xiàng)債利息支出1,201.67萬元

b.醫(yī)療共享323.53萬元,為外院醫(yī)療資源共享等協(xié)作費(fèi)用，預(yù)計此類費(fèi)用約924醫(yī)院平均每月25.07萬元，全年300.84萬元；中西醫(yī)結(jié)合平均每月1.89萬元，全年22.69萬元。合計323.53萬元。

c.醫(yī)療風(fēng)險金205.05萬元，根據(jù)醫(yī)療收入6.84億元*0.3%計提醫(yī)療風(fēng)險金。

d.醫(yī)院宣傳經(jīng)費(fèi)82.3萬元：宣傳42.3萬元、醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)牌制作經(jīng)費(fèi)40萬元。

e.租賃費(fèi)207萬元：該院業(yè)務(wù)用房不足，租賃了強(qiáng)盛房地產(chǎn)公司房屋作為特色中心業(yè)務(wù)用房，租賃汪家發(fā)東安路一棟樓作為東安醫(yī)院業(yè)務(wù)用房，根據(jù)租賃合同，此類費(fèi)用約207萬元；

f. 主要內(nèi)容為物業(yè)管理費(fèi)699.69萬元,其中:保潔費(fèi)：278.75萬元，外勤服務(wù)費(fèi)118.51萬元，洗滌費(fèi)131.4萬元，醫(yī)療垃圾處置費(fèi)102.92萬元，其他物業(yè)管理費(fèi)68.11萬元。

g.其他支出4,021.03萬元：主要醫(yī)保所壞賬3,000萬元、醫(yī)聯(lián)體及專科聯(lián)盟支出313.05萬元、各類活動與表彰31.90萬元、其他商品服務(wù)支出676.08萬元等。

工會費(fèi)178.63萬元：根據(jù)該院在職職工月平均工資及獎金按工會繳納比例計算得出全年此類支出為178.63萬元。

 黨建經(jīng)費(fèi)68.28萬元，黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)活動經(jīng)費(fèi)46萬元，黨支部及黨員各類活動經(jīng)費(fèi)11.88萬元，七一表彰經(jīng)費(fèi)10.40萬元。

  事業(yè)單位公務(wù)交通費(fèi)用為37.30萬元，全部為業(yè)醫(yī)院救護(hù)車等業(yè)務(wù)用車支出各項(xiàng)費(fèi)用。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算390.12萬元，占支出總預(yù)算的0.53%，同比去年352.89萬元增加37.23萬元,增長10.55%。其中：

①離休費(fèi)13.70萬元：

②離休人員一次性生活補(bǔ)助1萬元

③退休人員一次性生活補(bǔ)助253萬元

④遺屬補(bǔ)助0.94萬元；

⑤其他對個人和家庭的補(bǔ)助121.48萬元;其中：撫恤金102萬元：根據(jù)退休職工平均死亡撫恤金4.50萬元測算，其他生活補(bǔ)助19.48萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算

2021年項(xiàng)目支出51,752.68萬元，占支出總預(yù)算的71.76%，比上年50,428.97萬元增加1,323.71萬元，增長2.62%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)21.6萬元，比上年減少0.40萬元，下降1.82%；未納入財政專戶管理的其他收入51,731.08萬元,比去年50,163.97萬元增加1,567.11萬元,增長3.12%。

（1）醫(yī)護(hù)人員實(shí)習(xí)費(fèi)21.60萬元，全部為行政事業(yè)性收費(fèi)。

立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)桂價費(fèi)【2000】59號文件取得的實(shí)習(xí)收入可做為實(shí)習(xí)帶教費(fèi)

經(jīng)費(fèi)測算：2021年醫(yī)務(wù)護(hù)理老師實(shí)習(xí)帶教費(fèi)，護(hù)理人員6.4萬元，醫(yī)生15.20萬元。

主要內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放2021年醫(yī)護(hù)人員實(shí)習(xí)帶教費(fèi)。

（2）卒中、胸痛中心第二階段建設(shè)90萬元，全部為未納入財政專戶管理收入安排。

  立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，擬建設(shè)卒中中心、胸痛中心。

  資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。

  主要內(nèi)容：根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，擬建設(shè)卒中中心、胸痛中心；①卒中中心建設(shè)(第二期)52萬元，其中：a、專項(xiàng)進(jìn)修、人才培養(yǎng)：正常醫(yī)院只允許每年科室安排一人進(jìn)修，因卒中中心主要開展靜脈溶栓、血管內(nèi)治療等關(guān)鍵技術(shù)，血管內(nèi)治療包括機(jī)械取栓、支架置入、動脈瘤栓塞等，需要強(qiáng)化專項(xiàng)進(jìn)修，增加進(jìn)修名額，擬在原進(jìn)修計劃的基礎(chǔ)上增加2人專項(xiàng)進(jìn)修（第一年），預(yù)算費(fèi)用約3萬。b、參加專項(xiàng)會議及培訓(xùn)：擬參加3人次及以上，預(yù)算費(fèi)用約1萬元。邀請區(qū)內(nèi)外專家授課、進(jìn)行血管內(nèi)治療相關(guān)業(yè)務(wù)現(xiàn)場操作技術(shù)指導(dǎo)相關(guān)費(fèi)用約5萬。c、購買靜脈溶栓床：約3萬元；血栓彈力圖：約40萬。②胸痛中心建設(shè)(第二期) 38萬元；其中：a、標(biāo)準(zhǔn)化胸痛急救系統(tǒng)10萬元，急救患者就醫(yī)軌跡跟蹤系統(tǒng)、區(qū)域時鐘同步系統(tǒng)、遠(yuǎn)程急救與監(jiān)護(hù)系統(tǒng)、急救質(zhì)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與挖掘子系統(tǒng)等胸痛患者數(shù)據(jù)庫及平臺應(yīng)用28萬元，用于采集、錄入、分析、挖掘等，且可以對接國家認(rèn)證平臺。全部為未納入財政專戶管理收入安排。

（3）藥品費(fèi)及材料費(fèi)29,862.30萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。

立項(xiàng)依據(jù)：為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2015〕7號)、《關(guān)于印發(fā)〈全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)中藥飲片管理專項(xiàng)檢查方案〉的通知》（國中醫(yī)藥辦醫(yī)政發(fā)〔2016〕23號）、《關(guān)于做好常用低價藥品供應(yīng)保障工作的意見》（國衛(wèi)藥政發(fā)〔2014〕14號）等相關(guān)文件精神，藥品集中采購工作是保障醫(yī)療臨床合理用藥的重藥手段，藥品質(zhì)量是保證人民用藥安全有效的首要措施，完善中藥飲片專項(xiàng)管理可保持發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)、方便的中藥飲片服務(wù)，保障醫(yī)療安全和醫(yī)療質(zhì)量。通過對中西藥品集中采購來滿足患者臨床用藥需求、進(jìn)而掌握醫(yī)療發(fā)展?fàn)顩r、從而實(shí)施有效監(jiān)督，杜絕不合理用藥。

資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。

績效目標(biāo)：于2021年12月31日前按預(yù)算編制數(shù)完成藥品及材料采購。

   主要內(nèi)容：根據(jù)醫(yī)院2021年業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，藥品及耗材預(yù)算29,862.30萬元，其中：衛(wèi)生材料9,863.27萬元，藥品費(fèi)19,999.03萬元。

（4）合同人員工資支出18,820.63萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。

立項(xiàng)依據(jù)：該院現(xiàn)有編外人員1,103人，已執(zhí)行同工同酬。

資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。

績效目標(biāo)：每月根據(jù)預(yù)算編制明細(xì)按時發(fā)放合同人員工資。

主要內(nèi)容：該院現(xiàn)2021年編外人員經(jīng)費(fèi)合計18,820.63萬元,其中:工資6,110.28萬元、績效工資11,379.11萬元、養(yǎng)老保險588.50萬元、失業(yè)保險16.36萬元、醫(yī)療保險299.48萬元、公積金426.9萬元。資金來源為未納入財政專戶管理的收入。

（5）醫(yī)療設(shè)備及軟件購置2,505.2萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。

立項(xiàng)依據(jù)：為提高醫(yī)院診療水平，為患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)醫(yī)院專科建設(shè)，更好服務(wù)廣大人民群眾。

資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。

  績效目標(biāo)：于2021年12月31日前完成所列設(shè)備及軟件的采購工作。

主要內(nèi)容：醫(yī)院擬購設(shè)備如下：

      專用設(shè)備購置清單

辦公設(shè)備及軟件購置

（6）院區(qū)業(yè)務(wù)用房修繕項(xiàng)目452.95萬元，全部為未納入財政專戶管理的收入安排。

立項(xiàng)依據(jù)：為解決業(yè)務(wù)用房不足，改善病人就診環(huán)境，完善中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的整體功能，改善醫(yī)療環(huán)境和工作條件，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量、救治水平和工作效率的提高，為醫(yī)院進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)范圍、增加業(yè)務(wù)收入打下基礎(chǔ)。

  資金來源：未納入財政專戶管理的收入72,004.54萬元。

績效目標(biāo)：于2021年12月31日前完成所列業(yè)務(wù)用房改造工作及城北院區(qū)二期前期工作。

  主要內(nèi)容：院區(qū)業(yè)務(wù)用房修繕項(xiàng)目明細(xì)如下：

四、財政撥款收支預(yù)算說明

2021年財政撥款收入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。

2021年財政撥款支出入120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出120.34萬元,比上年363.74萬元,減少243.40萬元,下降66.92%。

（1）基本支出預(yù)算：市本級經(jīng)費(fèi)撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發(fā)放，離休人員只剩1人，一次性生活補(bǔ)助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助88.94萬元。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算：納入一般公共預(yù)算管理非稅收入行政事業(yè)性收費(fèi)收入21.6萬元，比上年22萬元,減少0.4萬元,下降1.82%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出88.94萬元,與上年持平。

基本支出預(yù)算：市本級經(jīng)費(fèi)撥款98.74萬元,其中：離休人員工資9.8萬元；（退休人員工資2017年8月起由社保局發(fā)放，離休人員只剩1人，一次性生活補(bǔ)助1萬元財政未撥付）；在職人員2006年工改增資差額補(bǔ)助88.94萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議和培訓(xùn)費(fèi)說明

無使用一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)說明。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

 無使用政府性基金預(yù)算情況。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算說明

 無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。

第三部分：部門預(yù)算報表

一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）

十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）

十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）

十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）

十三、財政支出績效目標(biāo)申報表

上述報表詳見附件。

附：桂林市部門預(yù)算報表（預(yù)算公開）.xls

桂林市部門預(yù)算報表（中醫(yī)院預(yù)算公開）.xlsx