桂林市象山區
平山社區衛生服務中心
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分、桂林市象山區平山社區衛生服務中心概況
一、主要職能
按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2021年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求，2021年我社區人員加強內部管理，克服疫情因素影響，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，聽從城區疫情指揮部統一調度，指派人員參與隔離酒店防控工作及參與大規模核酸采集等工作。2022年我們將繼續著力做好基本公衛工作的同時，強化重點人群的管理，積極開展家庭醫生簽約、社區疫情防控、增強社區中醫特色治療的宣傳與創新、積極推廣中醫適宜技術進社區、雙向轉診等工作。
二、部門決算單位構成
該社區含：兒童保健科，婦女保健科，全科，中醫科，免疫規劃科。
第二部分： 2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算
此部分另附表格，詳見附件：桂林市象山區平山社區衛生服務中心2021年度部門決算公開附
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度收入總計1,625.79萬元, 與2020年度決算數 1,030.29萬元相比，增加595.5萬元，增57.8%。收入具體情況如下。
1、財政撥款收入66.71萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2020年度決算數6.71萬元相比，增加60萬元，增長884.19%，主要原因是2020年自治區基層醫療衛生機構能力建設60萬元。
2、事業收入688.77萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2020年度決算數630.69萬元相比，增加58.08萬元，增長9.21%，。
3、經營收入 0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入870.32萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2020年度決算數392.89萬元相比，增加477.43萬元，增長121.52%，主要原因是收到2019年及2020年沒有及時撥付的基本公衛款。
5、上年結轉和結余316.07萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數無結余相比，增加316.07萬元，主要原因是2020年結轉至2021年事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余235.48萬元、財政撥款結轉和結余80.59萬元 。
（二）2021年度總支出 1,511.55萬元, 與2020年度決算數714.22萬元相比，增加797.33萬元，增長111.64%，主要支出具體情況如下：
1、衛生健康支出（類）1,499萬元，與2020年度決算數698.83萬元相比，增加800.17萬元，增長114.5%，主要原因是支付了桂林市中醫醫院代發的2020年人員工資及藥品材料：
(1)基層醫療衛生機構（款）963.14萬元
①城市社區衛生機構（項）963.14萬元
(2)公共衛生（款）525.93萬元
①基本公共衛生服務（項）525.93萬元
（2）行政事業單位醫療（款）9.93萬元
①事業單位醫療（項）9.93萬元
2、住房保障支出（類）12.56萬元
（1）住房改革支出（款）12.56萬元
①住房公積金（項）12.56萬無
4、年未無結余分配。
5、年末結轉和結余430.31萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2020年度決算數316.07萬元相比，增加114.24萬元，增長36.14%，主要原因是基本公衛結余增加
二、2021年度一般公共預算支出決算情況
2021年度一般公共預算支出66.71萬元，與2020年度決算數萬元6.71相比，增加60萬元，增長884.19%，主要原因是收到2020年自治區基層醫療衛生機構能力建設60萬元。
2021年度一般公共預算支出年初預算為6.71萬元，支出決算為66.71萬元，完成年初預算，其中60萬為自治區轉移支付項目。
（一）衛生健康支出類科目年初預算為6.71萬元，支出決算為66.71萬元，完成年初預算。
1、基層醫療衛生機構支出決算為66.71萬元
①城市社區衛生機構66.71萬元
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6.71萬元，其中：人員經費6.71萬元，
（一）工資福利支出6.71萬元，年初預算為6.71萬元，完成年初預算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年度無政府性基金支出。
2021年度無政府性基金支出年初預算，無支出決算。
五、2021年度國有資本經營預算支出決算情況
2021年度無國有資本經營預算支出。
六、2021年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況
2021年度無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支
六、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2021年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
2021年本社區無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。
（四）預算績效管理工作開展情況。
