桂林市象山區平山社區衛生服務中心2022年部門預算說明目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
按照桂林市衛健委、財政局《關于明確2021年原12類基本公共衛生服務項目主要目標任務的通知》要求，2021年我社區人員加強內部管理，克服疫情因素影響，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，聽從城區疫情指揮部統一調度，指派人員參與隔離酒店防控工作及參與大規模核酸采集等工作。
二、機構設置
性質：衛生保健機構，本中心設置有全科診室，專家診室，兒童保健科、婦科、婦女保健科、中醫診室、放射科、檢驗科、B超室、中西藥房、煎藥室、收費室。
三、編制現狀及人員構成
該中心相當于正科級差額撥款事業單位，歸桂林市中醫醫院管理。中心現有在職人員13，其他人員27人，按職稱結構分類：副高級職稱1人，中級職稱22人，初級職稱17人；退休人員39人。
四、年度主要工作任務
2022年我們將繼續著力做好基本公衛工作的同時，強化重點人群的管理，積極開展家庭醫生簽約、社區疫情防控、增強社區中醫特色治療的宣傳與創新、積極推廣中醫適宜技術進社區、雙向轉診等工作。
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
2022年收支總預算1,217.77萬元，比去年1,157.2萬元，增加60.57萬元，增長5.23%。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、未納入財政專戶管理的收入，支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出
二、收入預算總體情況
收入預算說明：收入預算1,217.77萬元，增加60.57萬元，增長5.23%。其中，一般公共預算收入6.71萬元,占總預算0.55%，與去年同期持平、未納入財政專戶管理的收入1,211.06萬元，占總預算99.45%，同比增加60.57萬元，增長5.26%。收入預算總體增加主要原因：提高疫苗收入。
三、支出預算總體情況
支出預算說明：支出預算1,217.77萬元，增加60.57萬元，增長5.23%。其中，一般公共預算支出6.71萬元,占總預算0.55%，與去年同期持平、未納入財政專戶管理的支出1,211.06萬元，占總預算99.45%，同比增加60.57萬元，增長5.26%。
1、按支出功能分類科目劃分
（1）社會保障和就業支出類科目35.13萬元，占支出總預算的2.88%。
（2）衛生健康支出類科目1,175.17萬元，占支出預算的96.5%，比去年1,044.82萬元增加130.35萬元，增長12.48%。
（3）住房保障支出類科目7.47萬元，占支出總預算的0.62%，比去年的12.29萬元減少4.82萬元，下降39.22%。
2、按支出結構劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算206.43元，占支出總預算16.95%,比去年336.89萬元減少130.46萬元，下降38.72%。其中：
①工資福利支出預算178.73萬元，占基本支出預算的86.58%,比去年255.98萬元減少77.25萬元，下降30.18%。
②商品和服務支出預算3.7萬元，占基本支出預算的1.79%
③對個人和家庭的補助支出預算24萬元，占基本支出預算的11.63%，比去年24.6萬元減少0.6萬元，下降2.44%。
（2）項目支出預算項目支出1,011.34萬元，占支出總預算83.05%,比去年820.31萬元增加191.03萬元，增長23.29%
①工資福利支出預算417.4萬元，占項目支出預算的41.27%
②商品和服務支出預算593.94萬元，占項目支出預算的58.73%
四、財政撥款收支預算情況說明
財政撥款收入6.71萬元，與上年持平。
財政撥款支出6.71萬元，與上年持平。
五、一般公共預算支出情況
一般公共預算支出6.71萬元為基本支出預算，工資福利支出6.71萬元。
六、一般公共預算基本支出情況
一般公共預算基本支出6.71萬元其中人員經費：基本工資支出6.71萬元。
七、一般公共預算“三公”經費情況
無使用一般公共預算“三公”安排的支出
八、政府性基金預算情況
無使用政府性基金安排的支出
九、國有資本經營預算情況
無使用國有資本經營安排的支出
第三部分 專業名詞解釋
第四部分 2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預算支出情況表（表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（表7）
八、政府性基金預算支出情況表（表8）
九、國有資本經營預算支出表（表9）
十、政府采購預算表（表10）
十一、部門預算支出經濟分類表（表11）
十二、政府預算支出經濟分類表（表12）
上述報表詳見附件。
附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls
2022年部門預算報表（財政審核）（桂林市本級預算公開表）_2022-02-14（平山社區）.xls
