桂林市中醫醫院2022年部門預算公開說明
第一部分 部門概況
主要職能職責：
我院是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、院前急救為一體的三級甲等中醫醫院。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務，負責中西醫醫療與護理、預防、保健、院前急救、公共衛生服務、社區衛生服務、醫學教學、醫學科研、臨床實習教學、中醫類碩士培養、中醫和中西醫結合專業規培生培養、中醫民族醫師承、中醫藥研究開發、中醫養生產業開發、中醫藥治艾滋病、妝品安全性監測等任務。
二、編制現狀及人員構成：
我院為副處級差額撥款事業單位，核定編制數為557人。在職人員1352人（在職在編人員424人，聘用人員928人），遺屬人員7人，離退休人員446人（離休1人，退休445人）。
按學歷結構分類：博士7人，碩士157人，大學本科799人，大專319人，中專及中專以下70人。
按職稱結構分類：正高職稱32人，副高職稱194人，中級職稱527人，初級職稱390人，初級士110人,無職稱99人。
第二部分
一、收支預算總體情況
2022年收支總預算71,269.74萬元，同比增加比上年72,124.88萬元,減少855.14萬元，下降1.18%。。其中，收入包括：一般公共預算收入149.68萬元、事業收入71,120.06萬元，支出包括：社會保障和就業支出1,924.43萬元、衛生健康支出68,261.27萬元、住房保障支出1,084.04萬元。
二、收入預算說明
收入預算說明71269.74萬元，同比增加比上年72,124.88萬元,減少855.14萬元，下降1.18%。。其中，一般公共預算收入一般公共預算財政撥款收入149.68萬元, ,占總預算0.21%，增加29.33萬元,增長24.37%；事業收入71120.06萬元，占總預算99.79%，減少884.48萬元，下降1.23%。
三、支出預算說明
支出預算說明2022年支出預算71,269.74萬元,比上年72,124.88萬元,減少855.14萬元，下降1.18%。
1．按支出功能分類科目劃分，共分3類4款，其中:
（1）社會保障和就業支出類1,924.43萬元,占支出總預算2.70%。行政事業單位離退休費276.41萬元,占總支出預算0.39%，比上年267.70萬元增加8.71萬元,增長3.25%,。機關事業單位基本養老保險繳費支出1,318.42萬元,占支出總預算1.85%,比上年510.69萬元增加807.73萬元，增長158.16%，增長原因為2022年數據為在編人員與合同人員繳納養老保險總額。機關事業單位職業年金繳費支出329.60萬元，占支出總預算0.46%,比上年208.59萬元增加121.01萬元，增長58.01%。
（2）衛生健康支出類68,261.27萬元,占支出總預算95.78%，比上年70,497.57萬元減少2,236.30萬元,下降3.17%。
①公立醫院中醫（民族）醫院支出67,415.09萬元，占支出總預算的94.59%，比上年70,048.36萬元減少2,633.27萬元，下降3.76%。
②行政事業單位醫療支出846.18萬元，占支出總預算的1.19%，比上年449.21萬元增加396.97萬元，增長88.37%；增長原因為2022年數據為在編人員與合同人員繳納養老保險總額。
(3)住房保障支出類1,084.04萬元，占支出總預算的1.52%，比上年640.33增加443.71萬元，增長69.29%；增長原因為2022年數據為在編人員與合同人員繳納養老保險總額。
2.按支出結構分類科目劃分
基本支出預算
基本支出預算13,724.45萬元，占支出總預算的19.26%，比上年20,372.20萬元減少6647.75萬元,下降32.63%，下降主要原因為2022年預算系統將原基本支出中商品服務支出放入項目支出中核算。
（1）工資福利支出預算13,166.15萬元，占支出總預算的18.47%，比上年10,260.52萬元增加2,905.63萬元，增長28.32%。其中：
①工資性支出1,921.32萬元。根據2021年8月測算該院在職在編職工160.11萬元/月,全年工資支出1,921.32萬元。
②社會保障繳費支出3,620.53萬元。根據該院在職在編職工月工資及社會保險所的繳費基數測算，預計2022年該院失業保險繳費61.38萬元、醫療保險繳費(含生育工傷保險)827.09萬元，養老保險1,318.42萬元，職業年金329.60萬元，住房公積金1,084.04萬元。
養老保險按109.87萬元/月為基數，比例16%，全年1318.42萬元, 職業年金按27.47萬元/月為基數，比例8%,全年329.60萬元，失業保險按5.12萬元/月為基數，比例0.5%，全年61.38萬元, 醫療保險按68.92萬元/月為基數，比例9.4%，全年827.09萬元；
③績效工資7,624.30萬元。
2021年基礎性績效與獎勵性績效合并歸類且2018年年底該院通過新績效方案并開始實施,醫護人員增加同時職工績效工資提高；2021年該院在職在編職工月平均獎金約為548.05萬元，根據醫療收入的增長幅度，預計2022年績效支出合計7,624.30萬元。
（2）商品和服務支出預算274.43萬元，占支出總預算的0.38%，比上年9,721.56萬元減少9,447.13萬元，下降97.18%。其中：
①工會費190.91萬元：根據該院在職職工月平均工資及獎金按工會繳納比例計算得出全年此類支出為190.91萬元。
②事業單位公務交通費用為37.30萬元，全部為業醫院救護車等業務用車支出各項費用。
③黨建經費46.22萬元，黨支部達標創優活動經費23萬元，黨支部及黨員各類活動經費23.22萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出預算283.86萬元，占支出總預算的0.40%，同比去年390.12萬元減少106.26萬元,下降27.24%。下降主要原因為2022年預算系統將原其他對個人和家庭的補助（如：撫恤金等）放入項目支出中核算。其中：
①離休費14.21萬元；
②退休人員一次性生活補助262.20萬元；
③遺屬補助7.45萬元；
項目支出預算
2022年項目支出57,545.29萬元，占支出總預算的80.62%，比上年51,752.68萬元增加5,701.61萬元，增長11.02%。其中：一般公共預算財政撥款收入22.86萬元，為桂林市皮膚病醫院合并至中醫院后麻風病防治項目經費撥款，行政事業性收費21.60萬元，與上年持平；單位資金收入57409.83萬元,比去年51,731.08萬元增加5,678.75萬元,增長10.98%。
市本級項目支出預算一纜表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 合計 | 經費撥款 | 行政事業性收費 | 單位資金 |
1 | 合同人員工資 | 17070.21 |
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| 17070.21 |
2 | 2022年醫院物業、維修等費用 | 1331.66 |
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| 1331.66 |
3 | 2022年撫恤金及其他對個人和家庭補助 | 122.98 |
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| 122.98 |
4 | 2022年麻風病防治經費 | 22.86 | 22.86 |
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5 | 2022年醫療設備購置、房屋改造及軟件升級等 | 2828.29 |
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| 2,828.29 |
6 | 2022年藥品及材料購置 | 28660.83 |
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| 28660.83 |
7 | 2022年水電費 | 661.2 |
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| 661.2 |
8 | 2022年培訓費 | 375.82 |
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| 375.82 |
9 | 2022年醫院日常工作經費 | 6449.85 |
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| 6449.85 |
10 | 2022年實習費 | 21.6 | 21.6 |
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| 合計 | 57,545.29 | 44.46 | 0.00 | 57,500.83 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
四、財政撥款收支預算情況說明
1.一般公共預算財政撥款收入149.68萬元,比上年120.35萬元,增加29.33萬元,增長24.37%。其中：一般公共預算撥款149.68萬元,占總預算0.21%，增加29.33萬元,增長24.37%。
2. 一般公共預算財政撥款支出149.68萬元,比上年120.35萬元,增加29.33萬元,增長24.37%。
其中：社會保障和就業支出9.8萬元，衛生健康支出139.88萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
（一）總體情況說明
1.一般公共預算財政撥款收入149.68萬元,比上年120.35萬元,增加29.33萬元,增長24.37%。其中：一般公共預算撥款149.68萬元,占總預算0.21%，增加29.33萬元,增長24.37%。
2. 一般公共預算財政撥款支出149.68萬元,比上年120.35萬元,增加29.33萬元,增長24.37%。
其中：社會保障和就業支出9.8萬元，衛生健康支出139.88萬元。
（二）按支出功能分類科目劃分
一般公共預算財政撥款支出149.68萬元,比上年120.35萬元,增加29.33萬元,增長24.37%。
其中：事業單位離退休9.8萬元，中醫民族醫支出139.88萬元。
（三）按支出結構劃分，
1、基本支出預算105.22萬元，其中：工資福利支出95.42萬元；對家庭和個人補助9.80萬元
2、項目支出預算22.86萬元，為麻風病防治項目。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出105.22萬元，其中：人員經費105.22萬元，主要包括：基本工資95.42萬元、離休費9.80萬元。
七、一般公共預算“三公”經費、會議和培訓費說明
（一）全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明
全口徑說明后，須分項說明“三公經費”、會議費、培訓費數額、與上年同比增減數額及增減率%，增減原因；其中，公務用車購置及運行費應當細化到公務用車購置費和公務用車運行費兩項。
（二）一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明
本單位無一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算
九、其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項情況說明
第三部分 專業名詞解釋
第四部分部門預算報表
一、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三、部門支出總體情況表（表3）
四、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預算支出情況表（表5）
六、一般公共預算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（表7）
八、政府性基金預算支出情況表（表8）
九、國有資本經營預算支出表（表9）
十、政府采購預算表（表10）
十一、部門預算支出經濟分類表（表11）
十二、政府預算支出經濟分類表（表12）
上述報表詳見附件。
附：桂林市部門預算報表（預算公開）.xls
http://www.025huchou.com/channels/229.html
桂林市中醫醫院2022年部門預算報表（財政審核）（桂林市本級預算公開表）_2022-02-14 (2).xlsx
